UCHWAŁA Nr XXVII/301/05 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2005 rok.

                                             

UCHWAŁA Nr XXVII/301/05

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia  11 lutego 2005 roku

 

w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2005 rok.

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.109, art. 124.ust1 pkt.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )

 

Rada Miejska w Halinowie postanawia co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn.„Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok”:

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

 

600

 

 

Transport i łączność

15.000,00

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

15.000,00

-

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

15.000,00

-

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób nie posiadaj. osobowości prawnej

24.189,00

-

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

24.189,00

-

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fiz.

24.189,00

-

758

 

 

Różne rozliczenia

-

36.466,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

-

36.466,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

36.466,00

852

 

 

Pomoc społeczna

72.000,00

-

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.

64.000,00

-

 

 

2010

Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej.....

64.000,00

-

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

8.000,00

-

 

 

2010

Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adm. rządowej....

8.000,00

-

 

 

 

Ogółem dochody po zmianach

111.189,00

36.466,00

 

§ 2

Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r.pn. ”Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2005 rok”:

 

Dział

Rozdział

 

§

Poz.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

 

 

 

Transport i łączność

15.000,00

-

 

60014

 

 

Drogi publiczne powiatowe

8.000,00

-

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

8.000,00

-

 

60016

 

 

Drogi publiczne gminne

7.000,00

-

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

7.000,00

-

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

315.500,00

341.043,00

 

80101

 

 

Szkoły Podstawowe

303.000,00

33.121,00

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

18.071,00

 

 

4140

 

Wpłaty na PFRON

3.000,00

-

 

 

4260

 

Zakup energii

-

9.550,00

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

-

5.500,00

 

 

6050

 

Wydatki inwest. jednostek budżet.

300.000,00

-

 

 

 

1

Modernizacja kotłowni w Szkole

300.000,00

-

 

80104

 

 

Przedszkola

-

2.672,00

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

2.672,00

 

80110

 

 

Gimnazja

2.500,00

305.250,00

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

5.250,00

 

 

4140

 

Wpłaty na PFRON

2.500,00

-

 

 

6050

 

Wydatki inwest. jednostek budżet.

-

300.000,00

 

 

 

1

Modernizacja kotłowni w Gimn.

-

300.000,00

 

80113

 

 

Dowożenie uczniów

10.000,00

-

 

 

4170

 

Wynagrodzenia bezosobowe

8.000,00

-

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

2.000,00

-

852

 

 

 

Pomoc społeczna

90.000,00

18.000,00

 

85212

 

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp społ.

64.000,00

-

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

60.000,00

-

 

 

4010

 

Wynagrodz. osobowe pracow.

960,00

-

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społ.

2.600,00

-

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

20,00

-

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposaż

420,00

-

 

85214

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

8.000,00

-

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

8.000,00

-

 

85295

 

 

Pozostała działalność

18.000,00

18.000,00

 

 

4170

 

Wynagrodzenia bezosobowe

18.000,00

-

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

-

18.000,00

854

 

 

 

Edukacyjna Opieka Wych.

-

917,00

 

85401

 

 

Świetlice szkolne

-

917,00

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

917,00

 

 

 

 

Ogółem wydatki po zmianach

420.500,00

359.960,00

                                                                      

§ 3

1.Dokonać zmian w załączniku Nr 1.1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2005” zgodnie z treścią zał.nr 1 do niniejszej uchwały 

2.Dokonać zmian w załączniku  Nr. 2.1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok” zgodnie z treścią zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn.

„Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok”, który otrzymuje

brzmienie w treści zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

4. .Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn.. „Prognoza długu gminy Halinów do budżetu na 2005 rok i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

5.  Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. „Planowe wydatki majątkowe ( inwestycyjne) na rok 2005”, który otrzymuje brzmienie w treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonać zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. „Plan przychodów i wydatków środków specjalnych Gminy Halinów na 2005 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonać zmiany w uchwale nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. wprowadzając załącznik Nr 8.1 pn. „Plan Przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Halinów na rok 2005” zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Dokonać zmiany w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan przychodów i wydatków  „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2005”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

                                                                       § 4

1.Plan dochodów budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi: 17.952.272,00

2.Plan wydatków budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi:. 22.346.030,00

3. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005 po zmianach wynosi: 1.425.301,00

                                                           § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

                                                           § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 rok.

Dział

Rozdział

§

Treść

 

Zwiększenia

Zmniejszenia

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

72.000,00

-

 

85212

 

Świadcz.rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

64.000,00

-

 

 

2010

Dot.celowe otrzymane z budżetu  państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej…..

64.000,00

-

 

85214

 

Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne

8.000,00

-

 

 

2010

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz zad.bież. z zakresu

 

8.000,00

-

 

 

 

OGÓŁEM

72.000,00

-

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA  2005 rok .

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

72.000,00

-

 

85212

 

Świadcz.rodzinne oraz skład.

na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społecznych

64.000,00

-

 

 

3110

4010

4110

4120

4210

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe prac.

Składki na ubezp.społ.

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposaż.

60.000,00

960,00

2.600,00

20,00

420,00

-

-

-

-

-

 

85214

 

Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne

8.000,00

-

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

8.000,00

-

 

 

 

OGÓŁEM

72.000,00

-

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok

( źródła pokrycia deficytu budżetowego)

 

 

 

Lp

Treść

 Kwota

PRZYCHODY OGÓŁEM

                 5 019 607,00   

 1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i

4 551 880,00

 

kredytów na rynku krajowym

 

1

Pożyczki i kredyty- § 952

4 551 880,00

2

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

467 727,00

1

Wolne środki- § 955

467 727,00

 

 

 

ROZCHODY OGÓŁEM

625 849,00

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- §992

625 849,00

1

Kredyty

88 000,00

a

Bank Ochrony Środowiska – Modernizacja oświetl.drogowego

88 000,00

2

Pożyczki

537 849,00

a

WFOŚiGW – Gimanazjum Halinów-kotłownia

114.640,00

b

WFOŚiGW – Kanalizacja Długa Kościelna

157.500,00

c

WFOŚi GW- Kanalizacja Józefin, Długa Kośc.Halinów

153.750,00

d

WFOŚi GW- Wodociąg Hipolitów

38.944,00

e

WFOŚi GW- Kanalizacja Długa Kościelna

31.526,00

f

WFOŚi GW- Oczyszczalnia ścieków

40 000,00

g

WFOŚi GW- Wodociąg Michałów

1 489,00

 

          ŹRÓDŁA POKYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO

 

1

Planowane dochody

      17 952 272,00          

2

Planowane wydatki

22 346 030,00

3

Deficyt

4 393 758,00

4

Rozchody - spłata kredytów i pożyczek

                     625 849,00

5

Wynik

5 019 607,00

6

Źródła pokrycia deficytu budżetowego

5 019 607,00

a

Pożyczki i kredyty

4 551 880,00

b

Wolne środki

467 727,00

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Prognoza długu gminy Halinów do budżetu na 2005 rok  i lata następne

 

 

 

       

 

Wykonanie

na 31.12.2004

 

Prognoza

na 31.12.2005

 

 

Prognoza

Na 31.12.2006

 

Prognoza

na rok 2007

 

Prognoza

Na rok 2008

I.Dochody ogółem

 

 

16.753.018

 

17.952.272

 

18.500.000

 

19.500.000

 

20.500.000

II.Przychody ogółem

934.912

5.019.607

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2.1. Pożyczki i kredyty

krajowe

846.387

4.551.880

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2.2 Wolne środki

         88.123

467.727

-

-

-

Ogółem poz.I i poz.II)

17.687.528

22.971.879

21.500.000

21.500.000

21.500.000

III. Wydatki ogółem

17.327.340

22.346.030

20.395.919

20.396.356

20.353.460

3.1.Koszty obsługi

( odsetki)

29.739

60.000

250.000

300.000

350.000

IV.Rozchody budżetu

360.188

625.849

1.104.081

1.220.644

1.146.540

4.1 Spłata kredytów i pożyczek

 

360.188

 

625.849

 

1.104.081

 

1.245.507

 

 

 

     1.116.300

 

V.Łączna kwota długu

na koniec roku

1.407.128

5.333.159

7.229.078

7.983.571

8.268.017

VI..Wskaźniki zadłużenia

 

 

 

 

 

6.1 Wskaźnik %

zadłużenia z art.113

ustawy o fin.publicz.

2,32

3,82

7,31

7,92

7,15

6.2. Wskaźnik %

zadłużenia z art.114

ustawy i fin.publicz.

8,40

29,70

39,07

40,94

38,23

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 5

                                                                                    

Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) Gminy Halinów na rok 2005.

 

 

 (kwoty podane w złotych)

 

Lp

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa zadania

Nakład

planowany

ogółem

Środki budżetowe

gminy

Wolne środki

Pożyczki-

kredyty

 

1

 

010

01010

Budowa sieci wodociągowej w Michałowie

30 000

7 500

0

22 500

 

2

010

01010

Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę )

50 000

50 000

0

0

 

3

 

010

01010

Budowa sieci wodociągowej -  Wielgolas Brzeziński, północna strona torów

40 000

10 000

0

30 000

 

4

 

010

01010

Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa

80 000

20 000

0

60 000

 

5

 

010

01010

Budowa sieci wodociągowej – Józefin, ul Szyszkowa

50 000

12 500

0

37 500

 

 

 

010

 

RAZEM DZIAŁ 010

250 000

100 000

0

150 000

 

6

600

60014

Pomoc finansowa przekazana dla powiatu na inwestycję pn. Budowa chodnika w

Hipolitowie

150 000

150 000

0

0

 

7

 

600

60016

Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i

Słoneczną

w Okuniewie

180 000

45 000

135 000

0

 

8

 

600

60016

Budowa kładki na rzece Długiej

w Okuniewie

90 000

15 000

75 000

0

 

9

 

600

60016

Budowa mostu na rzece Długiej

w Budziskach (projekt)

30 000

30 000

0

0

 

10

600

60016

Projekt ul.Wierzbowej w Hipolitowie

50 000

50 000

0

0

 

11

600

60016

Budowaul.Pilsudskiego

 w Halinowie

(dokończenie)

150 000

30 000

120 000

 

 

 

600

 

RAZEM DZIAŁ 600

650 000

320 000

330 000

0

 

12

700

70005

Zakupy inwestycyjne

( nieruchomości )

10 000

10 000

0

0

 

 

700

 

RAZEM DZIAŁ 700

10 000

10 000

0

0

 

13

710

71035

Projekt organizacji cmentarza komunalnego

50 000

50 000

0

0

 

 

710

 

RAZEM DZIAŁ 710

50 000

50 000

0

0

 

14

750

75023

Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego )

10 000

10 000

0

0

 

 

750

 

RAZEM DZIAŁ 750

10 000

10 000

0

0

 

15

754

75412

Zakupy inwestycyjne

(Zakup specjalist. sprzętu przeciwpoż.

40 000

40 000

0

0

 

 

754

 

RAZEM DZIAŁ 754

40 000

40 000

0

0

 

16

801

80101

Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie (z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania)

300 000

75 000

0

225 000

 

 

801

 

RAZEM DZIAŁ 801

 300 000

75 000

0

225 000

 

17

900

90001

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej

2 000 000

500 000

0

1 500 000

 

18

900

90001

Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnień.w m. Hipolitów, Józefin,Królewskie Brzeziny,Konik Nowy, Konik Stary

2 600 000

600 000

0

2 000 000

 

19

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach(wg. kolejności

zgłoszeń w danym 

50 000

50 000

0

0

 

20

900

90015

Budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego ,Długa Szlachecka

50 000

50 000

0

0

 

21

900

90015

Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski –droga do szkoły+ projekt do krajowej

50 000

50 000

0

0

 

22

900

90015

Budowa oświetlenia

drogowego Długa

Kościelna

 ul. Spacerowa do miejscowości Józefin

50 000

50 000

0

0

 

 

900

 

RAZEM DZIAŁ 900

4 800 000

1 300 000

0

3 500 000

 

23

926

92601

Budowa hali sport. w Halinowie

1 000 000

 185 393

137 729

676 880

 

 

926

 

  RAZEM DZIAŁ 926

1 000 000

185 393

137 727

676 880

 

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE  w roku 2005

7 110 000

    2 090 393

467 727

4 551 880

 

 

         

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych Gminy Halinów na 2005 rok

 

Lp.

Nazwa jednostki, przy której działa środek specjalny

Dział

Rozdział

Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r.

Planowane na 2005r. przychody

Planowane na 2005 r wydatki

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2005r.

1.

Zespól Szkół w Halinowie

(Gimnazjum)

801

80110

8.791,80

0,00

8.791,00

0,00

2.

Urząd Miejski

600

60016

17.902,70

0,00

17.902,70

0,00

 

RAZEM

 

 

26.694,50

0,00

26.694,50

0,00

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Halinów na rok 2005.

 

Lp.

Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne

Dział

Rozdział

Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r.

Planowane przychody na 2005r.

Planowane wydatki na 2005r.

Planowany stan środków obrotowych na 2005r.

1

Gminne Centrum Informacji

853

85395

0,00

5.000,00

4.500,00

500,00

 

RAZEM

 

 

0,00

5.000,00

4.500,00

500,00

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8

          

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska na rok 2005.

 

 

Dział

 

Rozdział

Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r.

Przychody planowane na 2005 rok

Wydatki planowane na 2005 rok

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2005r.

900

 

90011

11.985,10

25 000,00

36 800,00

185,00

 

 

RAZEM

11.985,10

25 000,00

36 00,00

185,00

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE ZMIAN do uchwały budżetowej na rok 2005 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 11.02.2005r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:

-          w Dziale 600, Rozdz.60016 z wprowadzenia  do planu dochodów budżetowych opłat za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie ze zmiana ustawy o drogach publicznych z dniem 1.01.2005r. opłaty za zajęcie pasa drogowego są odprowadzane wprost do budzetu gminy, a nie na środek specjalny tak jak dotychczas. Wprawdzie ustawodawca przewidziała możliwość funkcjonowania środka specjalnego z tego tytułu do dnia 30.0.60.2005r. ale tylko w zakresie regulowania zobowiązań i prowadzenia egzekucji zaległych nalezności. Nie można już gromadzić przychodów na tym środku.

-           w Dziale 756, Rozdz. 75621 z załącznika do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-3/2005  o zwiększeniu planu udziału w podatku PIT w roku 2005 do kwoty 3.636.272,00zł,

-          w Dziale 758, Rozdz. 75801 z załącznika do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-3/2005  o zmniejszeniu planu subwencji oświatowej na rok 2005 do poziomu: 5.988.719,00zł

-          w Dziale 852, z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2005 z dnia 18.01.2005r. o zmianach kwot dotacji celowych na rok 2005, w tym:

-     Rozdz. 8512- zwiększenie o kwotę 64.000,00zł,

-          Rozdz.85214- zwiększenie o kwotę 8.000,00zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:

-          Dział 600:

-           Rozdz. 60014 zabezpieczono kwotę na roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych pobierane przez powiat zgodnie z art.40 ust.2 pkt.2 i ust.3 pkt.5 ustawy o drogach publicznych ( za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu umieszczenia urządzenia niezwiązanego z ruchem drogowym, np. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej).

-          Rozdz. 60016 zwiększono plan wydatków na drogi gminne w związku  ze zwiększeniem dochodów o opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych.

 Dział 801- zmniejszenie wydatków w tym dziale wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmniejszonego planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej subwencji oświatowej. Oszczędności dotyczą wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i energię. W dziale tym utworzono nowy § na wydatki na PFRON ( na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie). Dokonano także korekty w zapisie w klasyfikacji wydatków inwestycyjnych. Nie dotyczą one gimnazjum w Okuniewie. lecz szkoły w Okuniewie.

Zwiększono plan wydatków na dowożenie dzieci do szkół specjalnych, które gmina musi realizować zgodnie z zapisem art. 17 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.

- Dział 852- zwiększenia wydatków w tym dziale wynikają ze zwiększenia planu dotacji celowych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Zmiany w załączniku dot. prognozy długu gminy i w załączniku dot. przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2005 wynikają ze zmiany przez WFOŚiGW wysokości rat spłaty zaciągniętych pożyczek oraz ze zmiany wysokości planu dochodów i wydatków budżetowych. Ma to wpływ na wysokość deficytu budżetowego.

 Zmiany załącznika przychodów i wydatków środka specjalnego wynikają ze zmiany ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą istniejące środki specjalne mogą funkcjonować jedynie w zakresie spłaty zobowiązań i egzekucji należności. Nie gromadzi się już na nich przychodów.

W związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2005r. o utworzeniu dochodów własnych dla Gminnego Centrum Informacji oraz w związku ze zmianą art. 124 ust.1 pkt.5 ustawy o finansach publicznych, do uchwały budżetowej j.s.t. należy wprowadzić plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, przy których utworzono dochody własne. Dlatego też do uchwały budżetowej Gminy Halinów na rok 2005 wprowadzono  załącznik Nr 8.1  pn. „Plan przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Halinów na rok 2005”.

Zmiany w załączniku nr 10 wynikają z konieczności dostosowania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do faktycznego stanu środków na początku roku 2005.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Makowska
(2005-02-17 13:50:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-02-17 13:51:53)