Wnioski

ze sprawdzenia kosztorysu prac wykonawczych

związanych z budową sali gimnastycznej w Brzezinach

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 10 października 2003 roku oraz w dniu 13 listopada 2003 roku sprawdziła kosztorys prac wykonawczych związanych z budową sali gimnastycznej w Brzezinach.

W wyniku przeprowadzenia analizy dokumentacji dotyczącej przedmiotowej sprawy ustalono, co następuje:

1. Umowa Nr 23/98 została poprawnie sporządzona.
2. Umowa Nr 10/99, która przedłuża okres wykonania robót - jest wpis w dzienniku budowy, iż przerywa się roboty w styczniu z uwagi na warunki atmosferyczne, wznowienie następuje po trzech tygodniach - natomiast Umowa dodatkowa zmienia termin zakończenia robót o 4 miesiące. Z treści umowy wynika, że załącznikiem do niej jest protokół robót koniecznych oraz kosztorys wykonawczy na sumę 13.133 zł na tzw. roboty zlecone, stwierdzono jednak brak tych dokumentów przy umowie.
3. Aneks do umowy Nr 23/98 dot. budowy sali gimnastycznej w Brzezinach (w nagłówku napisane "Szkoła w Cisiu"). Z § 2 aneksu wynika, iż w załączeniu jest protokół konieczności, którego przy dokumencie brak.
4. W dzienniku budowy brak wniosku o roboty dodatkowe i zaniechane mimo, że w rozliczeniu budowy występują roboty dodatkowe i zaniechane.
5. Rozliczenie finansowe budowy składa się z wartości umów Nr 23/99 oraz Nr 10/99, wartości robót zaniechanych i wartości robót zaleconych w sumie jest to kwota 503.617,41 zł. Należność ta zostało jednak pomniejszona - nie o kwotę gwarancyjną -a o sumę 15.405 zł . Budowę rozliczono do wysokości 490.483,45 zł. Rozliczenie nie posiada daty sporządzenia i zatwierdzenia. Wykaz faktur zapłaconych opiewa na sumę 503.617,41 czyli do pełnej wartości umów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Tadeusz Jankowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

/-/ Henryk Foryś

/-/ Jan Jeziorański

/-/ Mieczysław Odaliski

/-/ Lidia Simbierowicz

/-/ Stanisław Wieczorek