UCHWAŁA NR XIV/130/03
UCHWAŁA NR XIV/130/03
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 28 listopada 2003 roku.
w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2003 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), oraz art. 128, ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ).
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach na 2003 rok.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
T R E Ś Ć |
Zwiększenie dochodów |
Zmniejszenie dochodów |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OS.PRAW.OD OS.FIZ.NIE POSIADAJ.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
|
193.724,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w pod.stanow.doch.budż.pań |
|
193.724,00 |
|
|
|
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
|
193.724,00 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
18.484,00 |
67.839,00 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ |
18.484,00 |
51.000,00 |
|
|
|
201 201 |
Dotacja .cel.z budż.pań.na zad.bież.zlec. gmin Dotacja .cel.z budż.pań.na zad.bież.zlec. gmin |
18.484,00 |
51.000,00 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
3.361,00 |
|
|
|
201 |
Dotacja .cel.z budż.pań.na zad.bież.zlec. gmin |
|
3.361,00 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowaw. |
|
13.478,00 |
|
|
|
201 |
Dotacja .cel.z budż.pań.na zad.bież.zlec. gmin |
|
13.478,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
18.484,00 |
261.563,00 |
§ 2
1.Dokonać zmian w planie wydatków na 2003 rok (Zał. Nr 1)
2.Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003r.
(Zał. Nr 2)
3.Dokonać zmian z zakresu dotacji dla zakładu budżetowego na 2003 r. (Zał. Nr 3)
4.Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetowego gminy na 2003 r. (Zał. Nr 4)
§ 3
1.Plan dochodów po zmianach na 2003 rok wynosi - 14.818.529,00
2.Plan wydatków po zmianach na 2003 r. wynosi - 15.890.529,00
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 5
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
Dokonać zmian w planie wydatków na 2003 rok.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
T R E Ś Ć |
Zwiększenie wydatków |
Zmniejszenie Wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
60.000,00 |
110.000,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
3030 4210 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakupy materiałów i wyposażenia |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
50.000,00 |
|
|
|
|
4010 4040 4110 4120 4300 |
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych |
50.000,00 |
50.000,00 10.000,00 20.000,00 13.000,00 |
|
|
75047 |
|
Pobór podatku i opłat |
|
17.000,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
17.000,00 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
26.654,00 |
76.009,00 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
3.361,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
3.361,00 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ |
26.654,00 |
59.170,00 |
|
|
|
3110 3110 4110 |
Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
18.484,00 8.170,00 zle |
51.000,00 8.170,00 zlec. |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowaw. |
|
13.478,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
13.478,00 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
39.063,00 |
553.243,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
34.433,00 |
379.346,00 |
|
|
|
3020 3030 3240 3250 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4580 4600 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpiecz.społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłata na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw |
25.347,00 - 1.586,00 7.500,00 |
18.869,00 1.000,00 1.933,00 7.400,00 193.296,00 7.054,00 55.225,00 15.233,00 3.000,00 - 8.807,00 - 38.260,00 2.007,00 15.585,00 1.823,00 2.354,00 7.500,00 - |
|
|
80104 |
|
Przedszkola przy szkołach |
4.630,00 |
13.738,00 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 4280 4300 4410 |
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpiecz. społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
- 4.630,00 |
2.194,00 - 1.378,00 2.515,00 617,00 3.300,00 1.484,00 1.500,00 150,00 500,00 100,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
- |
133.337,00 |
|
|
|
3020 3240 3250 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 |
Nagrody i wydatki osob. nie zal.do wynag. Stypendia dla uczniów Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki |
|
6.150,00 125,00 2.000,00 43.000,00 2.599,00 16.490,00 4.120,00 28.800,00 420,00 5.000,00 3.370,00 1.263,00 11.260,00 1.700,00 7.040,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
11.427,00 |
|
|
|
4110 4120 4300 |
Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
|
396,00 131,00 10.900,00 |
|
|
80145 |
|
Komisje egzaminacyjne |
|
11.000,00 |
|
|
|
3030 |
Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagrodzeń |
|
11.000,00 |
|
|
80146 |
|
Placówki dokształcające nauczycieli |
|
4.395,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4.395,00 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. |
12.600,00 |
43.483,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
|
21.436,00 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4240 |
Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagrodz. Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy dydaktycznych i wychow. |
|
915,00 12.200,00 1.837,00 2.830,00 700,00 2.954,00 |
|
|
85404 |
|
Przedszkola |
12.600,00 |
22.047,00 |
|
|
|
3020 3250 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 |
Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagrodz. Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych |
12.100,00 500,00 |
510,00 2.000,00 - 2.504,00 1.530,00 910,00 - 479,00 1.000,00 8.459,00 455,00 4.200,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
138.317,00 |
782.735,00 |
Załącznik Nr 2
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 rok
|
Dz |
ROZDZ. |
§ |
T R E Ś Ć |
Plan Dochodów |
Plan Wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
55.306 |
55.306 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
55.306 |
55.306 |
|
|
|
201 4010 4110 4120 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy |
55.306
|
37.000 13.000 5.306 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD. |
17.811 |
17.811 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.or.wł.pańs.kontr.i ochr.praw |
1.580 |
1.580 |
|
|
|
201
4110 4120 4300 |
Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
1.580 |
300 30 1.250 |
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
16.231 |
16.231 |
|
|
|
201 3030 4210 4300 4410 |
Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
16.231 |
11.201 1.962 2.353 715 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PRZECIWP. |
500 |
500 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
|
|
|
201 4300 |
Dotacje cel.z budż.p. na zadania zlecone Zakup usług pozostałych |
500 |
500 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2.183 |
2.183 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.183 |
2.183 |
|
|
|
201 4240 |
Dot.cel.otrz. z b.p. na zadania zlecone Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych |
2.183 |
2.183 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
576.482 |
576.482 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
23.639 |
23.639 |
|
|
|
201 4130 |
Dotacje celowe z budż.p.na zad.zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
23.639 |
23.639 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
400.484 |
400.484 |
|
|
|
201 3110 4110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
400.484
|
388.654 zlec. 11.830 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych. |
40.522 |
40.522 |
|
|
|
201 3110 |
Dot.cel.otrzymane z budż.państ na zad. zlec. Świadczenia społeczne |
40.522 |
40.522 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
96.000 |
96.000 |
|
|
|
201 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacje cel.z budż.p.na zad.zlecone Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
96.000 |
72.000 6.000 5.000 2.000 2.000 5.500 1.500 2.000 |
|
|
85334 |
|
Pomoc dla repatriantów |
14.667 |
14.667 |
|
|
|
201 4300 |
Dotacje cel. z budz.p. na zad. Zlecone Zakup usług pozostałych |
14.667 |
14.667 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1.170 |
1.170 |
|
|
|
201 3110 |
Dotacje celowe z b.p.na zad.zlecone Świadczenia społeczne |
1.170 |
1.170 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
89.000 |
89.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
89.000 |
89.000 |
|
|
|
201 631 4260 6050 |
Dotacje celowe z budż. p. na zdania zlec. Dot.cel.na inwest.i zak.inwest. Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
69.000 20.000 |
69.000 20.000 |
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
741.282 |
741.282 |
Załącznik Nr 3
Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2003 rok
|
L.p. |
Dział Rozdział |
Nazwa zakładu budżetowego |
Kwota dotacji |
Dotacja przedmiotowa |
|
1. |
900 90017 |
Zakład Komunalny |
300.000,00 |
koszty pracy kopaczy przy pracach odwodnieniowych – 150.000,00 zł. koszty utrzymania wodociągów – 150.000,00 zł. |
Załącznik Nr 4
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2003 rok
1. Planowane dochody 14.818.529,00
z tego spłata kredytu bankowego 88.000,00
2. Planowane wydatki 15.890.529,00
-------------------------------------
Ogółem: 1.160.000,00
Przychody:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym - 1.060.000,00
§ 957 - Nadwyżka z lat ubiegłych - 100.000,00
Rozchody:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 88.000,00
